2024年海南省中医院单位预算

发表时间:2024-02-19 20:57

目录

第一部分     海南省中医院概况

一、主要职能

第二部分     海南省中医院2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分     海南省中医院2024年单位预算情况说明

第四部分     名词解释

第一部分     海南省中医院概况

一、主要职能

海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院,是广州中医药大学附属医院(非直属),广东省中医院和浙江省中医院的协作医院,也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床45个科室,医技15个科室,门诊部2个。在册员工1554人。高级职称246名,中级职称485名,博士、硕士243名。截至2024年1月,医院执业医师总数464人,其中中医类别执业医师数306人,占比为65.9%;药学专业技术人员数110人,中药专业技术人员数47人,占比为42.7%,护理人员总数685,其中,中医专业毕业的护士人数2人、非中医专业毕业的护士人数683人,非中医专业毕业的护士完成中医药知识与技能培训的护士人数564人,占比82.6%

第二部分 海南省中医院2024年单位预算表

(海南省中医院预算公开表)

第三部分 海南省中医院2024年单位预算情况说明

一、关于海南省中医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省中医院2024年财政拨款收支总预算26,746.36万元,比上年预算数增长3,197.58万元,主要是一般公共预算项目拨款预算数增长3,197.58万元,一般公共预算基本拨款预算数与上年持平。其中,收入总计26,746.36万元,包括一般公共预算本年收入25,629.90万元、上年结转1,116.46万元;支出总计26,746.36万元,包括科学技术支出875.85万元,社会保障和就业支出1,744.85万元,卫生健康支出24,125.66万元。

二、关于海南省中医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省中医院2024年一般公共预算当年拨款26,746.36万元,比上年预算数增长3,197.58万元,主要是一般公共预算项目拨款预算数增加3,197.58万元,一般公共预算基本拨款预算数与上年持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出875.85万元,占3.27%;社会保障和就业支出(类)支出1,744.85万元,占6.52%;卫生健康支出(类)支出24,125.66万元,占90.20%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)自然科学基金(项)2024年预算数为226.35万元,比上年预算数增加9.26万元,主要是上年结转182.35万元,新增当年项目44万元;

2.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2024年预算数为38.53万元,比上年预算数减少1.87万元,主要是上年结转38.53万元;

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2024年预算数为169.45万元,比上年预算数增加135.72万元,主要是上年结转14.45万元,新增当年项目155.00万元;

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2024年预算数为196万元,比上年预算数增加196.00万元,主要是新增当年项目196万元;   

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2024年预算数为52.28万元,比上年预算数减少2.72万元,主要是上年结转52.28万元;

6.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)科技重大专项(项)2024年预算数为51.06万元,比上年预算数减少65.58万元,   主要是上年结转51.06万元;

7.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2024年预算数为96.97万元,比上年预算数减少30.88万元,主要是上年结转96.97万元;

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2024年预算数为45.21万元,比上年预算数减少11.89万元,主要是上年结转45.21万元;

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为1378.86万元,与上年预算数持平;

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为365.99万元,与上年预算数持平;

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2024年预算数为123.94万元,比上年预算数减少26.06万元,主要是上年结转6.04万元,新增当年项目117.90万元;

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2024年预算数为22,150.97万元,比上年预算数增加3,129.74万元,主要是上年结转405.20万元,   新增当年项目21,745.77万元;  

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算数为88.95万元,比上年预算数减少0.19万元,主要是上年结转3.95万元,   新增当年项目85.00万元;                                       14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2024年预算数为161.45万元,比上年预算数增加160.45万元,主要是上年结转159.00万元,新增当年项目2.45万元;               

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算数为734.47万元,比上年预算数增加28.47万元,主要是上年结转5.54万元,   新增当年项目728.93万元;     

16.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2024年预算数为865.89万元,比上年预算数增加7.93万元,主要是上年结转55.89万元,   新增当年项目810.00万元。                                   

三、关于海南省中医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省中医院2024年一般公共预算基本支出为2,176.69万元,其中:

人员经费2,176.69万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、海南省中医院2024年三公”经费预算情况说明

(一)海南省中医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)海南省中医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于海南省中医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2024年我单位无此部分内容。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年我单位无此部分内容。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年我单位无此部分内容。

六、关于海南省中医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入25,629.90万元、事业收入97,773.87万元、其他收入360.18万元,上年结转1,116.46万元;支出包括:包括科学技术支出875.85万元,社会保障和就业支出5,247.74万元,卫生健康支出115,975.32万元,住房保障支出2,781.50万元。海南省中医院2024年收支总预算124,880.41万元。

七、关于海南省中医院2024收入预算情况说明

海南省中医院2024年收入预算124,880.41万元,其中:上年结转1,116.46万元,占0.90%;经费拨款收入25,629.90万元,占20.52%;事业收入97,773.87万元,占78.29%;其他收入360.18万元,占0.29%;比上年预算数增加15,129.48 万元,主要是一般公共预算拨款收入增长3,120.60 万元,事业收入预算增长11,799.38 万元,其他收入预算增长132.52万元,上年结转结余增长76.98万元。

八、关于海南省中医院2024年支出预算情况说明

海南省中医院2024年支出预算124,880.41万元,其中:基本支出47,068.34 万元,占37.69%;项目支出77,812.07 万元,占62.31%,比上年预算数增加15,129.48 万元,主要是基本支出增加8,915.20万元 ,项目支出增加6,214.28 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年我单位无此部分内容。

(二)政府采购情况

2024年海南省中医院政府采购预算总额10,987.88万元,其中:政府采购货物预算8,971.25万元,政府采购服务预算2,016.63万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,海南省中医院预算单位共有车辆10辆,其中,特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备112台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

1.    海南省中医院新院区(含省职业病医院)项目,预算安排10,000.00万元,主要用于海南省中医院新院区建设,绩效目标是工程竣工及时率等于100%,工程建设完成率不低于100%,超概算项目比例小于0,设施利用率不低于100%;

2.    药品耗材购置项目,预算安排51,300.00万元,主要用于医院开展医疗活动所需药品耗材购置预算,绩效目标是耗材购置次数不低于24次,耗材购置完成率不低于90%,药品购置完成率不低于90%,药品集中采购中标药品使用比例不低于90%,服务患者诊疗人次不低于60万人次,基本药物网上采购率不低于95%,患者满意度不低于90%;

3.    信息化建设(海南省中医院新院区)项目,预算安排2,000.00万元,主要用于我院新院区信息化建设采购需要,绩效目标是新建(购)系统验收通过率等于100%,建设成本不低于5,876.65万元,系统可用率不低于95%;

4.    省中医院运行经费(国家区域医疗中心)项目,预算安排7,000.00万元,主要用于国家区域医疗中心运行支出,绩效目标是医疗设备采购完成率不低于90%,派遣人员住房保障覆盖率不低于5%,大型医疗设备采购成本不超预算不低于7000万元,门急诊诊疗人次不低于60万人,医疗设备投入使用率不低于90%,区域医疗中心医疗服务水平稳步提升;

5.    黎族医药示范体验中心建设项目,预算安排400.00万元,主要用于建设黎族医药示范体验中心,绩效目标是装修黎药示范体验区完成率等于100%,外出采样黎药草药不少于1次,逐步有效推广黎药惠及广大人民群众;

6.    海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目,主要用于建设医院中医药特色的临床医学中心,绩效目标是举办学术会议不少于5个,购置设备完成率等于100%,发表高质量论文不少于2篇,设备验收合格率等于100%,引进人才数量不少于2人,临床重点学科医疗服务能力稳步提升;

7.    医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)项目,预算安排810.00万元,绩效目标是发表论文不低于2篇;培训人数不少于100人,举办培训班不少于2期,名老中医药专家下基层不少于5人,第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师人数不少于7人,采购设备成本不超预算不少于810万元,建设国医大师传承工作室不少于1个,中医馆骨干人才考核通过率不少于80%,第七批全国老中医药专家学术经验继承工作培养继承人不少于14人。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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